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2016营改增下所得税汇算清缴全解析
17/04/10 阅读次数:55535

【师资介绍】

主讲人东薇:北京财税研究院研究员、国际注册会计师、英国注册会计师、中国注册会计师、中国注册税务师,高级会计师。历任国内多家知名企业财务总监等职务。从事财税中介机构工作已余20多年。已服务1000余家企业的财务管理、税务筹划、内部控制、IPO及内外审计工作,成功的为企业提供科学实用的税务规划、财务管理方案及公司上市的规范工作,实践工作经验丰富。历任大型央企、国企、外企及大型民企财务总监。

课程背景

2016年营改增全面展开,国地税融合实施税收征管,金税三期上线,金税三期优化版是国家税务总局利用大数据理念对税收征管进行信息管控的重要举措,在汇算清缴方面,金税三期上线的目标是对企业实现360度全方位的信息收集。企业实时处于税务机关的全程监控之中,2016年所得税汇算清缴会有哪些新政策出台?如何进行申报?存在着哪些风险?这些问题困扰着财会人员。别担心,这些事我们来办,就等您来!······

课程对象

财务主管、高层管理人员

课程收益

解决实务问题是王道

提前安排汇算是前提

少缴冤枉税收是根本

培训事宜

时间:2017419日(全天)

地点:北京市东城区安定门内大街分司厅胡同13号(宁夏大厦一层)

费用:会员划课次,非会员1200/

报名电话:64146021 张老师

课程大纲

一、新政总结篇:2016 年税收新政盘点

Ø 研发费用加计扣除新规定

Ø 高新技术企业认定新规定及误区

Ø 统借统还的政策关键点及误区

Ø 股权激励和技术入股的政策变化

Ø 纳税申报的变化

Ø 关联交易的重要政策变化

Ø 企业所得税税收优惠政策要求变化

Ø 新政下的税务稽查劢态

二、政策剖析篇:《增值税会计处理规定》

Ø 适用对象:所有增值税纳税人

Ø 主要科目变化:营业税金集附加科目的消亡

Ø 新增科目设置:待抵扣进项税额、待认证进项税额、

Ø 简易计税等

Ø 政策亮点:增加新业务的会计核算

三、营改增影响篇

Ø 税前扣除凭证影响

Ø 收入核算影响

Ø 增值税收入和企业所得税收入口径差异

Ø 税前扣除影响

Ø 进项税额抵扣和税前扣除的差异

Ø 营改增对其他税种影响

四、纳税误区篇:汇算清缴误区梳理与重点项目关注

Ø 预缴注意事项

Ø 收入核算事项

Ø 跨年发票事项

Ø 税收优惠政策事项

Ø 弥补亏损事项

五、税前扣除篇:税前扣除明细及纳税调整分析

Ø 税前扣除凭证特殊规定

Ø 税前扣除原则

Ø 税前扣除不进项税额抵扣关系

Ø 工资薪金支出

Ø 税金

Ø 借款费用

Ø 其他成本和费用税前扣除

Ø 公益性捐赠

Ø 政府性基金和行政事业性收费

Ø 母子公司费用支付

Ø 不得税前扣除的项目

Ø 税前扣除事项实务及误区讲解

Ø 资产损失所得税税前扣除


Ø 附:汇款信息

Ø 公司名称: 北京航天金税信息技术服务有限公司

Ø 开户行:建行地坛支行

Ø 帐号:11001042900053011694

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