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税务管理系列

1.新企业所得税政策解读与纳税筹划

[课程背景]
新企业所得税法及实施条例正式颁布后,国家税务总局与财政部又陆续推出了一系列的补充条文,新推出的规章制度在完善了新企业所得税法的同时,也给企业财税人员带来了新的挑战。企业所得税难点主要在对政策的理解和运用上,难在对会计与税法的差异分析及应纳税所得额的计算上,难在运用新的政策进行纳税筹划上!
该课程能帮助学员正确理解新企业所得税法及新颁布的规章、制度;正确计算企业应纳税所得额;正确处理账务调整与纳税调整的关系;灵活掌握新企业所得税法下的纳税筹划技巧。
[培训收益]
1、熟悉新企业所得税法的重大变化
2、正确计算企业的应纳税额
3、熟悉企业所得税法的优惠政策
4、掌握会计与税法的差异
5、灵活运用新企业所得税法进行税收筹划
6、正确理解和运用新的规章、制度
7、减少涉税风险、提高企业效益
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
 [课程大纲]
模块一:企业所得税法的基本构成要素
1、纳税义务人的规定及筹划
2、税率的规定及筹划
模块二:应纳税所得额的计算
1、应纳税额的一般规定及变化
2、收入的范围和确认
3、扣除的项目及纳税筹划
4、资产的税务处理及纳税筹划
5、亏损弥补的规定及纳税筹划
模块三:应纳税额
1、应纳税额的计算公式
2、重复征税的产生原因
3、抵免限额的计算
模块四:税收优惠及纳税筹划          
1、免税收入及纳税筹划              
2、特殊行业的税收优惠及纳税筹划    
3、技术转让所得的税收优惠及纳税筹划
4、加计扣除政策及纳税筹划
5、加速折旧政策及纳税筹划          
6、税额抵免及纳税筹划              
模块五:征收管理                     
1、汇总纳税与合并纳税              
2、预缴税款                        
3、汇算清缴的处理 
 

2.合伙企业与个体工商户的纳税筹划

[课程背景]
改革开放以来,我国私营企业如雨后春笋般蓬勃发展,其中个体工商户和合伙企业数量占到了私营企业总量的40%~50%,这些企业一般是非法人企业,承担无限责任,经营规模较小,业务简单,因此这类企业常常采用核定征收的征税方式,纳税筹划没有得到足够的重视。而这类公司的经营成果完全归其投资人即企业主所有,企业主的工资、福利奖金与企业的利润交织在一起,会涉及到营业税、个人所得税甚至增值税等问题,具有很大的纳税筹划空间。
[培训收益]
1、掌握合伙企业和个体工商户所适用的相关税法规章制度
2、理解企业经营各个环节应该注意的涉税问题
3、熟练运用适用合伙企业和个体工商户的各种纳税筹划技巧
4、掌握防范税务风险的有效方法
[培训对象]
合伙企业和个体工商户的企业主
[培训时间]
两天
 [课程大纲]
模块一:认识涉税风险与纳税筹划
1、  合伙企业和个体工商户的主要涉税风险
2、  降低税务风险的常用方法
3、  税务风险的自我检测
4、  纳税筹划成功的条件
模块二:个人所得税应纳税额的计算
1、  工资薪金所得应纳税额的计算
2、  劳务报酬所得应纳税额的计算
3、  稿酬所得应纳税额的计算
4、  利息、股息红利所得应纳税额的计算
5、  生产经营所得应纳税额的计算
模块三:企业设立过程中的纳税筹划
1、  投资行业、经营范围的选择
2、  建账筹划
模块四:筹资、投资的纳税筹划
1、各种筹资方式的税负比较
2、投资方式的选择
模块五:采购过程中的纳税筹划
1、如何选择供应商
2、如何确定付款方式
3、采购方式的选择
模块六:生产经营过程中的纳税筹划
1、如何确定职工的工资与福利
2、如何确定广告费和业务宣传费
3、如何列支业务招待费
4、赞助支出的税前扣除
5、捐赠支出的税前扣除
模块七:销售过程中的纳税筹划
1、如何确定产品价格
2、如何确定收款方式
3、促销方式的选择
4、如何确定现金折扣?
5、如何签订合同
模块八:如何利用税收优惠政策
1、小型微利企业的税收优惠
2、特殊行业、特殊项目的优惠政策
模块九:个人所得税的纳税筹划
1、企业主工资、奖金、福利的设定
2、利润分配方案的筹划

3.企业涉税风险防范与纳税筹划

[课程背景]
金融风暴席卷全球,对各企业均产生较为深刻的影响,而该影响“还远未见底”。企业的运营基础是否稳固,能否适当控制风险,特别是涉税风险,在“剩者为王”危机中尤为重要。如何确保公司远离涉税风险?如何远离合作伙伴的风险传递?由于企业管理制度的不规范及对税法的不尽熟悉,就容易导致企业承担一些不必要的税务处罚和税务负担,增加纳税成本。如何依法规避纳税风险,维护企业的合法利益呢?如何在防范涉税风险的同时,经过纳税筹划来减少税费支出呢?
[培训收益]
1、从企业运营管理业务流程中发现潜在的涉税风险
2、掌握企业涉税风险衡量和分析的方法和工具
3、掌握企业纳税筹划的方法与技巧
4、找到企业运营的高风险部分,掌握改善现状和防范风险的有效方法
[培训对象]
企业中、高层管理人员、财税负责人、财税经理/主管、审计人员、企业财务、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
 [课程大纲]
模块一:认识涉税风险与纳税筹划
1、  认识涉税风险
2、  降低税务风险的方法
3、  税务风险的自我检测
4、纳税筹划成功的条件
模块二:企业设立过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何选择组织形式
2、投资行业、经营范围的选择
模块三:筹资、投资的涉税风险防范与纳税筹划
1、各种筹资方式的税负比较
2、投资方式的选择
模块四:采购过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何选择供应商
2、如何确定付款方式
3、采购方式的选择
模块五:生产经营过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何确定职工的工资与福利
2、如何确定广告费和业务宣传费
3、如何列支业务招待费
4、赞助支出的税前扣除
5、捐赠支出的税前扣除
模块六:销售过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何确定产品价格
2、如何确定收款方式
3、促销方式的选择
4、如何确定现金折扣
5、如何签订合同
模块七:利润分配的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何确定利润分配方案
2、股东分红的纳税筹划
模块八:关联企业业务往来的涉税风险防范与纳税筹划
1、关联企业业务往来的涉税风险防范
2、关联企业业务往来的纳税筹划

4. 企业如何应对税务稽查

[课程背景]
税务稽查是纳税人必须面对的事情,只有了解税务稽查的基本情况,才可以更好地减少涉税风险。本课程从税务稽查重点领域、税务稽查应对策略、税务风险防范、涉税账务处理技巧、企业账务自我检查等方面系统论述企业面对税务稽查、降低税务风险的应对策略。
 [培训收益]
1、  掌握企业纳税风险的识别及其规避技巧
2、  熟悉税务稽查的重点领域
3、  了解政府反避税的常用方法与技巧
4、  掌握应对税务稽查的主要策略
5、  掌握税务稽查中的涉税账务调整方法与技巧
 [培训时间]
两天
[课程大纲]
模块一:企业纳税风险及其规避技巧
1、偷税、避税与纳税风险
2、纳税风险的概念与来源
3、纳税风险分析模型
4、纳税风险的规避与化解策略
5、纳税风险综合案例剖析
模块二:税务稽查重点领域与政府反避税(上)
1、税务稽查的概念与权限
2、税务稽查的实施程序
3、一般税务稽查的重点领域
4、最近时期专项稽查的重点领域
模块三:税务稽查重点领域与政府反避税(下)
1、税务稽查的“望闻问切”
2、税务稽查的常用方法
3、税务稽查的操作技巧
4、界定“价外费用”
5、调整“关联定价”
6、关注“商业目的”
模块四:应对税务稽查的五大方略(上)
1、怎样接待税务稽查人员
2、怎样实施税收自救措施
3、怎样分析税务稽查结论
模块五:应对税务稽查的五大方略(下)
1、怎样解决税务稽查纠纷
2、怎样维护企业合法权益
3、应对税务稽查操作案例
模块六:税务稽查中的涉税账务调整方法与技巧
1、日常核算中错账的更正方法与技巧
2、年终结账前的账务调整方法与技巧
3、影响以前年度损益的项目调账技巧
4、所得税汇缴清缴涉税账务调整技巧

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