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基础实务系列

1.企业办税实务

[课程背景]
企业办税实务是企业日常经营活动中的一项重要内容,它具有内容多、程序复杂和法定性强等特点。能否顺利进行办税不仅会影响企业日常经营活动的正常开展,而且还会带来涉税风险。随着我国目前税收征管力度进一步加大,多数企业在办税过程都会遇到增值税开票、申报等问题,如何依法合理的使用和维护增值税防伪税控系统的软、硬件,是一名合格的财务工作者必备的技能。
另外,该课程还总结了一些企业在涉税业务处理中的一些难点、要点问题,结合企业实际案例,帮助企业做好涉税业务筹划。
[培训收益]
1、  熟悉企业办税的流程,规避纳税风险
2、  掌握国家税收征缴的相关法律法规
3、  掌握涉税要点问题,做好筹划
4、  理解增值税防伪税控的原理及构成
5、  掌握增值税防伪税控系统的软、硬件系统的应用与维护
6、  掌握税务稽查的基本程序
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
一天
[课程大纲]
模块一:如何进行税务登记
1、税务登记需准备的资料
2、设立登记
3、变更登记
4、税务登记验、换证
5、税务登记证件遗失补办
6、停业、复业登记
7、注销登记
8、 跨区迁移处理
9、扣缴义务人税务登记
10、外出经营报验登记
模块二:增值税一般纳税人的认定
1、辅导期增值税一般纳税人资格认定
2、辅导期增值税一般纳税人资格到期认定
3、增值税一般纳税人资格认定
模块三:发票管理
1、  发票领购资格审批管理 (行政许可)
2、  增值税防伪税控基本原理、开票子系统组成
3、  发票发售管理
4、  使用经营地发票审批管理
5、  初次使用增值税防伪税控开票子系统时工作流程、系统启动、登录及初始化
6、  日常使用增值税防伪税控开票子系统时的工作流程
7、  增值税防伪税控开票子系统发票读入、发票填开、查询和报税处理
8、开具红字专用发票
9、 开具红字普通发票
10、发票的缴销
11、由税务机关代开发票
模块四:如何进行纳税申报
1、纳税申报方式
2、增值税纳税申报
3、防伪税控远程抄报、远程认证及网上申报
3、纳税申报“一窗式”管理操作规程
4、企业所得税纳税申报
模块五:税款征收
1、税款征收方式
2、税款征收制度
3、责令提供税收担保
4、税收保全措施
5、税收强制执行措施
6、延期纳税制度
7、其他税款征收制度
模块六:税务稽查的基本程序
1、税务稽查原则
2、税务稽查实施
3、税务稽查审理
4、税务稽查执行
模块七:企业涉税要点问题
1、  多种经营,分别记账
2、  注册资金,依法入账
3、  招待费用,限额支出
4、  企业所得,分类核算
5、  个人所得,合理纳税
6、  增值税额,准确计算

2.管理新境界——财税一体化

[课程背景]
随着防伪税控远程抄报,远程认证,网上申报的推广及发展,构架于三者之上的财税一体化企业财税管理模式已经迫在眉睫,而且随着我国科学技术水平的发展,基于财税一体化财税管理模式的财税一体化企业管理软件工具已适时诞生。该课程能够更好的普及财税一体化理念,推广航天信息A6企业管理软件,进一步加强企业税务、财务、业务的规范化管理,更方便、快捷地为企业经营决策者提供详实、形象的财税数据资料,进一步提高企业会计的工作效率,适时掌握财税新信息。
[培训收益]
1、  理解财税一体化的理念
2、  培养财税一体化的业务处理思维方式
3、  掌握税务、财务、业务的规范化管理模式
4、  熟练应用财税一体化软件
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
[课程大纲]
模块一:财税一体化的普及趋势和意义
1、CFO的权利与义务
2、会计工具的演变过程
3、财税一体化普及的意义
4、财税一体化的未来发展趋势
模块二:财税一体化整体构架
1、  财税一体化整体构架模型
2、  增值税防伪税控开票、远程抄报、远程认证及网上申报的原理与应用
模块三、财税一体化的实现
1、  财税一体化实现的技术条件
2、  财税一体化工具的设计原理(A6)
3、  财税一体化工具的前期准备与安装(A6)
4、  财税一体化软件工具实例应用讲解(A6)

3.增值税实务操作与纳税申报

[课程背景]
增值税转型改革自2009年1月1日全面开始以来,对企业的经营过程和经营结果产生的影响得到了社会各界的关注,在新的政策下,涉及增值税的业务应该如何进行会计处理,如何进行增值税的纳税申报与筹划,广大会计人员必须不断更新知识,认真学习与总结。
本课程将解析新的《增值税条例实施细则》政策文件对企业的影响,并结合案例讲解增值税在企业财税工作中的解决途径和应对方案,帮助企业解决新政策执行过程中可能面临的税务问题、涉税业务的会计处理方法,掌握增值税纳税申报表的填写技巧,应用增值税防伪税控相关系统有效防范和控制涉税风险,并在依法纳税基础上提高企业财务管理水平和企业经济效益。
[培训收益]
1、理解和掌握增值税方面的最新变化
2、系统学习增值税税款计算的知识
3、掌握“应交税费——应交增值税”各个专栏的设置和账务处理
4、掌握纳税申报表的填写技巧
5、掌握出口退税操作的技巧和程序
6、掌握增值税纳税筹划的策略技巧,合理合法的降低企业的税负成本
7、掌握增值税防伪税控相关软、硬件操作与维护。
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
 [课程大纲]
模块一:增值税的征税范围及特殊业务税务处理
1、增值税征税范围与营业税征税范围的关系
2、视同销售行为的规定
3、混合销售行为的税务处理
4、兼营行为的税务处理
5、减免税的规定
模块二:一般纳税人纳税操作
1、销项税额的确定及账务处理
2、进项税额的确定及账务处理
3、应纳税额的计算、账务处理
4、纳税辅导期的规定
模块三:一般纳税人纳税申报
1、纳税申报方式
2、增值税防伪税控开票子系统
3、防伪税控远程抄报、远程认证及网上申报
4、纳税申报“一窗式”管理操作规程
模块四:小规模纳税人纳税操作
1、应纳税额的计算
2、纳税申报表的填写
模块五:进出口货物纳(退)税操作
1、进口货物纳税操作
2、出口货物退税操作

4.企业建账技巧

[课程背景]
任何企业在成立初始或者改制后,都面临建账问题,何为建账?就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况,购置所需要的账簿,然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。这看似是一个非常简单的问题,但建账过程可以看出一个人会计业务的能力,以对企业业务的熟悉情况。建账工作做的好,可以为将来的会计核算以及财务管理工作带来极大的便利,促使财务工作规范化,可以一定程度上规避企业的财税风险。
[培训收益]
1、  明确建账工作的重要性
2、  掌握手工建账和电子建账的技巧
3、  熟练应用财务管理软件
4、  理解会计工作的一些基本原则
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
 [课程大纲]
模块一:企业建账的准备工作
1、  建账的原则
2、  财务制度的建立
3、  记账工作的人员分工
4、  基础资料的准备
模块二:手工账建账技巧
1、  会计科目的选择与设置
2、  账簿的启用
3、  账簿初始化
4、  会计凭证的选择与使用
模块三:电子账建账技巧(以A6为示例软件)
1、  系统安装与访问
2、  账套管理
3、  业管理软件客户端应用总体介绍
4、  总账管理子系统
5、  出纳管理子系统
6、  报表管理子系统
7、  工资管理子系统
8、  固定资产管理子系统
9、  应收应付管理子系统
10、              财务分析子系统
模块四:企业会计工作的基本原则
1、  关于假账的问题
2、  会计人员的职业道德
3、  会计人员职业风险

5.企业所得税汇算清缴

[课程背景]
2009年是执行新企业所得税法的第二个纳税年度,为了完善新企业所得税法,财政部、国家税务总局在工资薪金、福利费、补充养老保险、补充医疗保险、借款利息、广告费和业务宣传费、手续费及佣金、专项用途财政性资金、债务重组、资产损失、准备金、特别纳税调整、税收优惠等方面相继颁布了数十个配套措施、补充文件,这些规定都将对企业的运作、企业所得税的汇算清缴产生重大影响。如何正确理解这些最新规定?这些规定将对2009年所得税的汇算清缴产生哪些影响?对纳税申报表的填写产生哪些影响?
 [培训收益]
1、  全面掌握、正确理解2009年的最新税收政策;
2、  熟练运用新企业所得税法与新企业会计准则存在的差异及纳税调整方法;
3、  掌握正确填报新《所得税纳税申报表》的技巧;
4、  提前为企业所得税汇算清缴做好充分的准备工作,提高企业汇算清缴质量;
5、  减少审计费用支出,规避涉税风险。
 [培训对象]
企业财税负责人、会计、税务人员
 [培训时间]
两天
[课程大纲]
模块一:2009年最新税收政策盘点与解读
1.2009年新颁布的税收政策总体介绍
2.如何正确理解每一项税收政策
3.新税收政策带给企业的影响
模块二:新纳税申报表总体介绍
1.新纳税申报表的总体设计思路   
2.新纳税申报表的重大变化
3.新纳税申报表之间的关系(包括主表与附表之间的关系、附表与附表之间的关系、主表内部、附表内部各行次之间的关系)
4.新纳税申报表存在的问题及修改方向
模块三:新会计准则与新企业所得税法差异分析及纳税调整
1.收入确认的差异分析与纳税调整
主要介绍收入确认的条件与时间的差异分析与纳税调整、收入范围的差异分析与纳税调整、视同销售行为的差异分析与纳税调整,以及如何区分有偿赠送与无偿赠送,并分析有偿赠送与无偿赠送纳税的差异及对企业的影响。
2.扣除项目的差异分析与纳税调整
主要介绍会计与税法在工资薪金、三项经费、职工保险、借款费用、广告费和业务宣传费、公益性捐赠、业务招待费、交通费、通讯费、差旅费等扣除项目上的差异分析与纳税调整。
3.资产处理的差异分析与纳税调整
主要介绍固定资产、无形资产、长期待摊费用等计税基础与会计原值规定的差异、折旧或摊销期限的差异、资产发生永久或实质性损害的差异、各项资产减值准备金的差异,并根据相应的差异进行纳税调整。
4.税收优惠对纳税申报的影响
5.新会计准则实施中有关所得税政策衔接的重点难点问题
模块四:新《所得税纳税申报表》具体填报要求及案例填报
1.主表的填报要求及案例填报
2.附表:
附表一《收入明细表》的填报要求及案例填报
附表二《成本费用明细表》的填报要求及案例填报
附表三《纳税调整项目明细表》的填报要求及案例填报
附表四《税前弥补亏损明细表》的填报要求及案例填报
附表五《税收优惠明细表》的填报要求及案例填报
附表六《境外所得税抵免计算明细表》的填报要求及案例填报
附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》的填报要求及案例填报
附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》的填报要求及案例填报
附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》的填报要求及案例填报
附表十《资产减值准备项目调整明细表》的填报要求及案例填报
附表十一《投资所得(损失)明细表》的填报要求及案例填报
3.《企业清算所得纳税申报表》的填报要求及案例填报
4.核定征收企业《企业所得税纳税申报表》的填报要求及案例填报

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